万博官网县委党史研究室2017年度部门整体支出绩效评价报告

2019年01月07日 浏览量:339 来源: 作者:

万博官网 www.xcziyu.com 根据《万博官网财政局关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函[2018]27号)要求,现对万博官网县委党史研究室开展了绩效自评。现将情况报告如下:

一、基本情况

(一)单位基本概况

万博官网县委党史研究室系县财政全额预算拨款单位。2017年编制部门核实党史研究室员编制为4人,即全额拨款编制为4人。截止2017年年底,在职人员为2人。退休人员为2人。

(二)部门主要职能

(1)负责党史资料的收集整理,编撰出版党史书籍。

(2)围绕县委工作部署,完成上级交办的其他工作任务

本部门无其他二级预算单位, 纳入2017年部门预算编制范围的只有县委党史研究室本级。

(三)部门整体收支情况

1.收入情况:全年收入91.28万元,其中:预算安排91.28万元。

2.支出情况:全年支出92.07万元,其中:基本支出35万元(人员支出14.94万元,公用支出20.06万元),项目支出57.06万元。

3.三公经费支出情况:2017年部门预算安排“三公”经费1.22万元,实际支出1.16万元。其中公务接待费1.16万元。

二、绩效评价工作情况

(一)部门整体支出绩效评价依据

《万博官网财政局关于开展2017年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函[2018]27号);

(二)部门整体支出绩效评价的目的

通过对2017年万博官网县委党史研究室部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。

(三)部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1.部门整体支出绩效评价原则:遵循客观公正、操作简便高效,尊重客观实际,实事求是的原则。

2.整体支出绩效评价体系:指标体系包括共性指标和个性指标两部分,本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容,根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化,形成《2015年度部门整体支出绩效评价指标体系》。(附件2)

(四)整体支出绩效评价过程

1.前期准备:按照绩效自评工作要求,组成以县委党史研究室主任巫旭升同志为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案,设计了绩效评价指标体系表。

2.组织实施:采用核查法核查2017年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。

3.分析评价:对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

三、部门整体支出管理和使用情况分析

(一)部门整体支出情况分析

1.部门整体支出情况分析:2017年县委党史研究室整体支出92.07万元,其中基本支出35万元,占总支出38.01%,其中,基本支出中,人员支出14.94万元占基本支出42.69%,公用支出20.06万元占基本支出57.31%;项目支出57.06万元,占总支出61.99%。

2.“三公”经费支出情况分析:2017年县委党史研究室“三公”经费预算拨入1.22万元,实际开支1.16万元。

3.公务卡刷卡情况分析:县委党史研究室2017年公务卡刷卡消费金额1.8万元。

4.固定资产管理情况分析:按照厉行节约、物尽其用的原则,县委党史研究室部门资产管理采取统一建账,统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,由办公室统一调整,合理流动,发挥其效益。至2017年12月末固定资产为6.70万元。

(二)部门整体支出管理情况分析

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上,按照国家相关法律法规,制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2017年,根据我办年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,圆满完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下:

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年略有增加。

2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,圆满完成了当年的任务目标,财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面,我办制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

4.我办职能工作完成情况:2017年,县委党史研究室荣获湖南省党史工作先进单位、益阳市党史工作先进单位等荣誉。①认真做好《中共万博官网县委组织史》编撰工作;②认真做好《中共万博官网县委党史大事记》资料收集整理工作;③认真做好《益阳市党委执政实录》万博官网部分稿件收集和县区彩版推广工作;④党建、精准扶贫、结对帮扶贫困残疾人家庭等工作扎实有成效。

五、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则,考评组认为万博官网县委党史研究室2017年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,依照计划管理使用,整体支出对保障部门工作的正常运行,依法履行法定工作职能,加强党史宏观管理等发挥了重要作用,强化部门责任,取得了较好的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分结果为86.5分,等级为优。

六、存在的问题

一是“三公”经费要更严格控制。

二是预算编制要更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

七、工作建议

一是希望提高党史研究室业务经费预算基数。

二是足额及时做好项目资金的预算、拨付,以便项目工程更加顺利进行。

三是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟